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云南物流产业集团召开《云南物流产业集团有限公司内部控制手册》试运行发布会
    2015年9月9日,云南物流产业集团召开内部控制手册试运行发布会。集团领导班子成员,省国资委派驻集团监事会主席及成员,集团本部各部门负责人,集团全资、控股成员企业领导班子,集团派驻参股企业的主要负责人,集团本部全体党员共计106人参加了会议。
    会上,集团纪委书记付孟介绍了集团内控体系的建设情况,对内控手册的内容和实施范围作了说明。同时,就内控手册试运行及下一步工作提出了要求:一是提高思想认识,高度重视制度建设和内部控制工作。各部室、各成员企业要高度重视《内部控制手册》的贯彻落实,把《内部控制手册》作为开展工作的基本原则和要求,形成实施内部控制规范的良好氛围;二是加强学习教育,提高贯彻实施内部控制规范的自觉性。内控手册的贯彻实施要紧紧围绕把集团建设成为云南具有国际竞争力的现代商贸物流龙头企业的战略目标,以提高经营效率和效果为目标,以风险管理为导向,以流程梳理为基础,以财务内部控制为切入点,以关键控制活动为重点,坚持全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则;三是强化监督评价,探索建立完善内部控制的长效机制。对内部控制的成效要进行跟踪评价和完善,一是在实施一段时间后,要开展内部控制制度的评价工作,进一步完善健全内部控制制度,充分发挥好制度的作用;二是要把内部控制制度建设及实施工作作为重要工作内容抓好抓实,对发现的内部控制缺陷,及时督促有关单位限期整改;三是要把内部控制制度建立及实施情况列为内部审计等日常监督机构的检查内容,发挥好内审机构监督作用。
    会议要求各部室和各成员企业要认真组织学习《内部控制手册》。集团各部室要对照《内部控制手册》以及《内部控制诊断、测试报告及管理建议书》的要求对本部门的工作进行整改和提升。各成员单位要参照《内部控制手册》建立自身的内部控制制度和体系,对内控中存在的问题补足短板,制定针对性的防控措施,强化内部控制和约束。认真分析当前集团和本部门本单位内部控制流程存在的不足,使集团内控制度的建设在运行中不断完善,在完善中不断推进,发挥作用。要借助内控手册的实施做到用权有度、风险受控、操作规范,促使经营管理有序健康发展。
    会议指出,建立和完善内部控制体系,既是国资外部监管的要求,也是云南物流产业集团有限公司实现长期、稳定发展的内在保障。我们只有练好内功,打好各项管理基础,才能与时俱进,实现企业经济效益和员工收益双增长,实现公司宏伟战略蓝图。
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